Inventario - ERP System

📦 Sistema de Inventario

Gestión integral de inventario con valoración Precio Promedio Ponderado y contabilidad automática

📦 Maestro de Productos 🏢 Gestionar Almacenes ← Volver al Dashboard

🏥

Estado del Sistema de Inventario

Cargando...

Productos con Stock --

Tasa de Sincronización --

Discrepancias --

Último Movimiento --

⚪ Trigger PostgreSQL

⚪ Job Nocturno (3:00 AM)

💰 Valoración Total

Inventario

$0.00

🔄 Rotación

Anual

0.00x

✅ Nivel de Servicio

Fill Rate

⚠️ Stockout Rate

Agotados

📊 Clasificación ABC (Pareto)

Clase A

Alta Rotación

Porcentaje de Valor

0 productos $0

Clase B

Media Rotación

Porcentaje de Valor

0 productos $0

Clase C

Baja Rotación

Porcentaje de Valor

0 productos $0

🏥 Salud del Stock

❌ Obsoletos

>365 días

Valor: $0

⚠️ Mov. Lento

180-365 días

Valor: $0

✅ Mov. Rápido

<90 días

Valor: $0

🏆 Top 20 Productos por Valor (ABC)

Clase	SKU	Producto	Familia	Valor Total	% Valor	% Acum.
Cargando datos...

📋 Registrar Movimiento de Inventario

🎯 Selecciona el Tipo de Movimiento

Elige la operación que deseas realizar en el inventario

💡 Tip: Selecciona el tipo de movimiento para continuar

📋 1. Proveedor y Orden de Compra

📥

Entrada por Compra

Registro de mercancía recibida de proveedores

Proveedor * 👤 Seleccione el proveedor de la compra

Orden de Compra 📋 Opcional - Vincular a OC existente

Producto de la OC * 📦 Seleccione el producto a dar entrada

📦 3. Detalle de Artículos y Unidades de Medida

🔍 Búsqueda Rápida por Código de Barras Escanee el código o presione Enter para buscar

Familia de Producto Filtro opcional para búsqueda

Subfamilia de Producto Filtro opcional para búsqueda

Producto * Seleccione el producto a mover

Unidad de Medida de Compra (UMC) * La unidad en la que se compró la mercancía (ej. Cajas, Pallets, Kg, Litros)

Cantidad Recibida (en UMC) * Número total de unidades recibidas en la unidad de medida de compra

Factor de Conversión * Cuántas UMI contiene una UMC (ej. 1 Caja = 10 Unidades, factor = 10)

Unidad de Medida de Inventario (UMI)

---

La unidad estándar en la que el sistema gestiona el inventario internamente

Cantidad en Inventario (en UMI)

0.00

Cantidad Recibida × Factor de Conversión (stock que aumenta)

Almacén * Almacén de origen/destino

Ubicación 📍 Ubicación dentro del almacén

🔍 Trazabilidad y Control de Calidad

Número de Lote 🏷️ Lote del proveedor o interno

Número de Serie 🔢 Serie única del producto (si aplica)

Fecha de Fabricación 🏭 Fecha de producción

Fecha de Caducidad/Vencimiento ⏰ Fecha de vencimiento del producto

Estado del Inventario * 📋 Estado operativo del inventario

Certificaciones/Documentos 📜 Certificados o documentos asociados

💰 4. Información de Moneda y Costos

💵 Moneda de Compra * Moneda en la que se realiza la compra

🔄 Tasa de Cambio * Se obtiene automáticamente

🏦 Moneda Base

USD ($)

Moneda funcional de la empresa

📄 Moneda Original

Costo Unitario Original (SIN IVA) *

El IVA NO forma parte del costo de inventario

Costo Total Original

$ 0.00

Cantidad × Costo Unitario

💵 Moneda Base (Contabilidad)

Costo Unitario Base

$ 0.00

Calculado automáticamente

Costo Total Base

$ 0.00

Usado para contabilidad e inventario

📄 5. Datos de Factura del Proveedor

Número de Factura 📄 Número de factura del proveedor

Fecha de Factura 📅 Fecha de emisión de la factura

🧮 Desglose de Factura

Subtotal 💰 Subtotal sin impuestos

IVA 📊 Impuesto al Valor Agregado

Otros Impuestos 📑 Otros impuestos aplicables

Total Factura Calculado automáticamente

6. Información Adicional

Notas y Observaciones 📝 Campo opcional para detalles adicionales

👤 1. Información del Cliente

Nombre del Cliente * Selecciona del maestro de clientes CRM

Email Correo electrónico del cliente

Teléfono Número de contacto

Dirección Dirección de entrega

📄 2. Datos de la Factura

Número de Factura * Número de factura de venta

Fecha de Factura * Fecha de emisión

Almacén * Almacén de donde sale la mercancía

Moneda de Venta * Moneda en la que se factura la venta

Tasa de Cambio Tasa respecto a moneda base

📦 3. Detalle de Productos

Familia de Producto Filtro opcional

Subfamilia de Producto Filtro opcional

Producto * Producto a vender

🔢 Cantidad y Precio de Venta

Unidad de Medida de Venta * Unidad en la que vendes al cliente

Cantidad (en UM Venta) * Cantidad a vender

Cantidad en UIB

0.00

Cantidad convertida a unidad base

Precio Unitario (en UM Venta) * Precio de venta por unidad seleccionada

Importe (Subtotal)

$ 0.00

Cantidad × Precio Unitario

💰 Cálculo de Impuestos y Total

Impuesto * Impuesto configurado en la empresa

Importe IVA

$ 0.00

Subtotal × % IVA

Total de Venta

$ 0.00

Subtotal + IVA

📝 4. Notas y Observaciones

Observaciones Campo opcional para detalles adicionales

↩️ Devolución de Mercancía Vendida

Registro de devolución con reversión de movimiento de salida y ajuste contable

🔍 1. Buscar Venta Original a Devolver

Buscar por Número de Movimiento

Ingrese el número de movimiento de salida por venta

O Buscar por Factura/Documento

Número de factura o documento de venta

📋 2. Datos de la Devolución

Tipo de Devolución * Seleccione si devuelve todo o solo una parte

Cantidad a Devolver * En unidad base del producto

Fecha de Devolución * Fecha en que se recibe la mercancía

Almacén de Recepción * Donde se almacenará el producto devuelto

Motivo de Devolución * Razón principal de la devolución

Estado del Producto Devuelto * Condición física del producto

📦↩️ Devolución de Compra al Proveedor

Devolución de mercancía al proveedor con reversión de entrada y ajuste contable

🔍 1. Buscar Entrada de Compra Original

Buscar por Número de Movimiento

Ingrese el número de movimiento de entrada por compra (IN-...)

O Buscar por Proveedor

Buscar compras por proveedor

📋 2. Datos de la Devolución al Proveedor

Tipo de Devolución * Seleccione si devuelve todo o solo una parte

Cantidad a Devolver (en UM de Compra) * En la unidad de medida original de la compra

Fecha de Devolución * Fecha de envío al proveedor

Almacén de Salida * De donde sale la mercancía a devolver

Motivo de Devolución * Razón principal de la devolución al proveedor

Número de Autorización de Devolución (RMA) Si el proveedor emitió un número de autorización

🏢 1. Información del Gasto Interno

Departamento / Centro de Costo * Departamento que solicita el material

Responsable * Persona que autoriza o recibe

Motivo del Gasto * Razón de la salida del inventario

Fecha del Gasto * Fecha de la salida

📦 2. Producto y Cantidad

Familia de Producto Filtro opcional

Subfamilia de Producto Filtro opcional

Producto * Producto a dar de baja

Almacén de Origen * De dónde sale el producto

Cantidad * Cantidad a dar de baja

💰 Costos y Conversión de Moneda

📄 Moneda Original

Moneda de Inventario Moneda en la que se valoriza el inventario

Costo Unitario Original *

Precio según inventario/factura

Costo Total Original

Cantidad × Costo Unitario

💵 Moneda Base (Contabilidad)

Moneda Base Moneda contable de la empresa

Costo Unitario Base

Calculado automáticamente

Costo Total Base

⭐ Usado para contabilidad e inventario

📝 3. Notas y Observaciones

Descripción Detallada del Uso Detalles adicionales del gasto

🔧 1. Información del Ajuste

Tipo de Ajuste * Indica si aumenta o disminuye el stock

Razón del Ajuste * Motivo del ajuste de inventario

Fecha del Ajuste * Fecha en que se realizó el ajuste

📦 2. Almacén y Producto

🏭 Paso 1: Seleccione el Almacén

Almacén * Primero seleccione el almacén para ver el stock correcto

📋 Paso 2: Seleccione el Producto

Familia de Producto Filtro opcional

Subfamilia de Producto Filtro opcional

Producto * Producto a ajustar

📝 3. Notas y Observaciones

Descripción del Ajuste * Explique el motivo y detalles del ajuste

🔄 1. Información de la Transferencia

Almacén de Origen * De dónde sale el producto

Almacén de Destino * A dónde llega el producto

Fecha de Transferencia * Fecha de la transferencia

Responsable Persona encargada de la transferencia

📦 2. Producto a Transferir

Familia de Producto Filtro opcional

Subfamilia de Producto Filtro opcional

Producto * Producto a transferir

Cantidad a Transferir * Cantidad que se moverá entre almacenes

📝 3. Notas y Observaciones

Motivo de la Transferencia Campo opcional para detalles adicionales

📜 Lista de Movimientos

Buscar

Tipo

Razón

Desde

Hasta

Por página

Cargando movimientos...

📦 Inventarios Físicos

Cargando inventarios físicos...

💰 Sistema de Valoración

El sistema ahora utiliza Precio Promedio Ponderado para la valoración del inventario.

Para ver el inventario valorado, utilice la pestaña 📑 Listados → Listado de Inventario Valorado

Configuración de Cuentas Contables por Familia

Asigna cuentas contables específicas para cada familia de productos

📊 Submayor de Inventario (Kárdex)

Registro detallado de entradas, salidas y existencias por artículo

Producto

Almacén

Fecha Desde

Fecha Hasta

Seleccione los filtros y haga clic en "Generar Reporte"

📦 Sistema de Inventario

📊 Dashboard de Inventario

Estado del Sistema de Inventario

📊 Clasificación ABC (Pareto)

🏥 Salud del Stock

🏆 Top 20 Productos por Valor (ABC)

📋 Registrar Movimiento de Inventario

🎯 Selecciona el Tipo de Movimiento

📋 1. Proveedor y Orden de Compra

🚚 2. Datos del Proveedor y Logística

📦 3. Detalle de Artículos y Unidades de Medida

🔍 Trazabilidad y Control de Calidad

💰 4. Información de Moneda y Costos

📄 Moneda Original

💵 Moneda Base (Contabilidad)

📄 5. Datos de Factura del Proveedor

🧮 Desglose de Factura

6. Información Adicional

👤 1. Información del Cliente

📄 2. Datos de la Factura

📦 3. Detalle de Productos

📋 Información del Producto

🔢 Cantidad y Precio de Venta

💰 Cálculo de Impuestos y Total

📝 4. Notas y Observaciones

↩️ Devolución de Mercancía Vendida

🔍 1. Buscar Venta Original a Devolver

✅ Movimiento Seleccionado para Devolución

📋 2. Datos de la Devolución

💰 3. Resumen Financiero de la Devolución

📝 4. Notas y Observaciones

📦↩️ Devolución de Compra al Proveedor

🔍 1. Buscar Entrada de Compra Original

✅ Movimiento de Compra Seleccionado para Devolución

📋 2. Datos de la Devolución al Proveedor

💰 3. Resumen Financiero de la Devolución

📝 4. Notas y Documentación

🏢 1. Información del Gasto Interno

📦 2. Producto y Cantidad

📋 Información del Producto

💰 Costos y Conversión de Moneda

📄 Moneda Original

💵 Moneda Base (Contabilidad)

📝 3. Notas y Observaciones

🔧 1. Información del Ajuste

📦 2. Almacén y Producto

🏭 Paso 1: Seleccione el Almacén

📋 Paso 2: Seleccione el Producto

📋 Información del Producto

🔢 Paso 3: Cantidad a Ajustar

📝 3. Notas y Observaciones

🔄 1. Información de la Transferencia

📦 2. Producto a Transferir

📋 Información del Producto

📝 3. Notas y Observaciones

📜 Lista de Movimientos

📦 Inventarios Físicos

Inventario Físico

💰 Sistema de Valoración

Configuración de Cuentas Contables por Familia

📒 Asientos Contables Automáticos

📊 Submayor de Inventario (Kárdex)

💰 Listado de Inventario Valorado

📂 Inventario por Jerarquía

Listas de Precios

Precios por Producto

Precios por Cliente

🧮 Calculadora de Markup

Resultado

Nueva Lista de Precios

⚙️ Nueva Configuración Contable

📋 Cuentas Obligatorias

🔧 Cuentas Opcionales

✏️ Editar Configuración Contable

📋 Cuentas Obligatorias

🔧 Cuentas Opcionales